Формирование РСВ-1 за 4-й квартал 2015 года в 1С ЗУП

Comments

• Добрый день!
  Вот если бы выложили раздел отчета касательно ПФР, а не ФСС/ФОМС, может было бы понятнее. Как вариант могу предположить, что взносы были начислены после проведения корректировок больничных. Попробуйте на копии базы - перезаполните документ "Начисление страховых взносов" начиная с октября и вплоть до декабря. Может это изменит ситуацию в РСВ-1.
  Можете еще зайти в документы больничных и проверить, какой там стоит месяц отражения.
• Здравствуйте!
  Спасибо, что отреагировали на мой вопрос. На копии перезаполнила начисление страховых взносов, результат в РСВ-1 не изменился.
  Отчет касательно ПФР прикрепляю и список больничных листов.
• Добрый день!
  
  Точно известно, что если возник отрицательный доход для целей исчисления НДФЛ, то при подготовке данных сведения нужно редактировать "вручную". Для страховых взносов, думаю, аналогично.
  
  

  Цитата: При расчете НДФЛ и страховых взносов сумма удержания вычитается из облагаемой базы.При этом следует учитывать, что у сотрудника в месяце удержания суммыоплаты использованных, но неотработанных дней отпускаможет возникнуть отрицательный доход.Отчетность по НДФЛ с отрицательной суммой дохода налоговыми органами не принимается, поэтому необходима ручная корректировка отчетности перед ее сдачей
• но у данного сотрудника не отрицательная база начисления
• Цитата: но у данного сотрудника не отрицательная база начисления

  У вас на сриншоте видно, что есть отрицательные суммы, которые не облагаются страховыми взносами.
• Цитата: есть отрицательные суммы, которые не облагаются страховыми взносами

  Эти отрицательные суммы светятся в колонке "Целиком не облагается" - следовательно для расчета взносов ОПС роли не играют. 
  
  Jedi_u2, вы умеете настраивать отчет "Анализ начисленных налогов и взносов"? Отчет по ПФР кажется неполным без колонки "Облагаемая база ПФР"... Внизу настройки есть пять кнопок, нажимаете среднюю, в виде гаечного ключа. Выбираете пункт "Настройка структуры". В открывшемся окне будет три поля. В левом поле "Доступные поля" раскрываете папку "Взносы", находите поле "Облагаемая база ПФР" и перетаскиваете мышкой в правое нижнее поле "Колонки отчета". Лишние поля (которые у Вас не заполняются, например "Начислено взносов, страховая часть", "Начислено взносов, накопительная часть" можете удалить). Можете вместо тарифов вверху вынести фамилию сотрудника - это потом для себя, например за месяц ведомость начисленных взносов распечатать.
  
  Можете объяснить последовательность ввода больничных? Поправьте меня, где ошибаюсь:
  02.11 человек принес больничный на сроки с 28.09 по 22.10 и его продолжение с 23.10 по 30.10. Понять не могу, почти весь месяц человек отсутствовал, 31 октября нерабочий день, но у него взносы начисляются с суммы 3441,94, ладно, пусть это будет премия какая-нибудь.
  Далее в ноябре идет пересчет больничного? Изменились даты, и потому идет уменьшение больничного?
  Как вариант может попробовать сменить даты двух больничных с 02.11 на 31.10, перезаполнить начисление страховых взносов и отчет в ПФР? (в копии базы)
  Сами взносы правильно начислились по этому человеку, Вы проверяли помесячно и нарастающим итогом?
• Jilt, здравствуйте!
  спасибо, что откликнулись на мой вопрос.
  в отчете есть колонка "Облагаемая база ПФР".
  
  По поводу больничных: да, действительно была премия, и 28 сентября сотрудник выходил на работу, поэтому в ноябре идет перерасчет и уменьшение больничного.
  
  Попробовала сменить даты двух больничных, но так как б/л № 543 исправлен и не дает редактировать, то создала всю ситуацию заново и поставила 31.10.15, перезаполнила начисление страховых взносов, ситуация немного изменилась (прикреплен скрин), рвется на сумму 1632,88 руб
• Цитата: в отчете есть колонка "Облагаемая база ПФР".

  Извините, это у меня уже из оперы "гляжу в книгу, вижу фигу"... У вас же все эти месяца с предельной величины рассчитываются... Я поняла откуда "ноги растут".
  Смотрите, если считать как программа считает:
  Октябрь: начислено 57326,98, минус необлагаемые 53885,04 = облагаемые 3441,94. Взносов 10% с них - верно посчитано.
  Ноябрь: начислено 95505,78, минус необлагаемые -1632,88 (минус на минус дает плюс) = 97138,66. И с этой суммы рассчитано 10% взносов. Хотя наверно 10% надо было считать с суммы 95505,78, а не с большей? Вот тут я немного запуталась.
  Есть возможность в больничном-перерасчете, который от 24.11.2015, поменять месяц отражения с Ноября на Октябрь, перезаполнить страховые взносы за эти два месяца, и посмотреть на результат? На копии базы хоть посмотреть как отработает эта схема.
• В больничном-перерасчете, который от 24.11.2015, поменять месяц отражения с Ноября на Октябрь нельзя, пишет следующее:  "Период документа должен быть больше периода перерассчитываемого документа"
• А Вы согласны, что база для начисления взносов на ОПС взята неправильно? Что надо взносы считать с 95 тысяч, а не с 97?
  Я думаю может тогда зайти в документ по начислению страховых взносов за ноябрь и вручную уже изменить расчетную базу? Главное только сделать это правильно, не затрагивая данных для ФСС.
  А если Вы щелкнете на сумму в 95 тысяч в отчете, и нажмете "Регистратор" - какие документы он выведет, с какими суммами?
• Скриншот по расшифровке "регистратор"
  
  По поводу согласна или нет, я не зарплатчица, а программист и к моему стыду отчетность для меня это "темный лес". Зарплатчица говорит, что база для фcc и пфр должна быть одинаковой, а здесь она ее рвет на сумму 3265,76 руб, она должна сесть в октябрь, а не в ноябрь. Руками конечно можно подправить, но сначала нужно найти таких сотрудников, что тоже отнимает время и силы (сотрудников в организации около 1000).
• Цитата: Руками конечно можно подправить, но сначала нужно найти таких сотрудников, что тоже отнимает время и силы (сотрудников в организации около 1000).

  Предположим найти не проблема, я даже думаю что Вы их уже нашли. В отчетах по ПФР и ФСС (которые Вы выкладываете сюда) физлиц сортировать по алфавиту, в Excel скопировать колонку "Облагаемая база" и сделать "одна ячейка минус вторая" (только в случае с ПФР придется перед этим суммировать колонку "Облагаемая база" и "Превышение предельной величины"). Можно даже не из разных отчетов это копировать,а в один вывести нужные колонки, а в Excel уже проанализировать разницу между ними. Где не ноль - там и база расходится.
  
  Проблема в другом... Так, на расстоянии через Интернет не сразу разберешь, КАК именно надо подправить документ "Начисление страховых взносов", чтобы и база сравнялась, и взносы в ПФР правильно рассчитались. Поговорите с расчетчиком про этого человека с больничным... Кстати, рвет базу на 3265,76 - это два раза по 1632,88.
  Я вот уже думаю... Может попробуете на копии базы... Сделать документ, не помню как дословно называется, то ли "Сторно записей", то ли "Корректировка записей регистров" с операцией сторно (конфигурации просто перед глазами нет). Отсторнируете движения б/л 543, а б/л 580 рассчитаете так, чтобы в нем не было сторнирующих записей.
  Еще бы я наверно попросила скриншот документа "Начисление страховых взносов" за ноябрь, интересуют закладки все кроме первой, где упоминается этот сотрудник (думаю знаете как сделать отбор по значению в текущей колонке). Если закладок много будет, где он встречается, киньте скриншоты в Word, чтобы одним файлом сюда прикрепить. 
  И еще вопрос, а как вводился документ-исправление больничного? Последовательность действий интересует.
• Документ "Сторнирование" ругается, что "Сторнировать ранее исправленные документы запрещено! Такие документы следует исправлять повторно!", ведь у нас б/л 543 исправлен на б/л 580. "Корректировка записей регистров на копления" тоже результатов не дала (может что-то неправильно сделала?)
  
  Скриншоты вкладок документа "Начисление страховых взносов"сделала.
  
  Последовательность действий следующая: сначала ввелся документ б/л №543 и его продолжение №544, ну а 580 ввелся на основании 543го через кнопку "исправить"